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Número do Processo:

Extrato do Contrato N°238/2026 - JR Distribuidora Ltda

Extrato do contrato nº 238/2026 com JR Distribuidora Ltda. para fornecimento de areia, brita, barro, gesso e material elétrico, valor R$ 254.107,00.

Licitações
Extrato do Contrato
Número do Diário:
Página da Publicação:
Data da Publicação:
Órgão:

14273

95

26 de maio de 2026

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE TARAUACÁ


EXTRATO DO CONTRATO Nº 238/2026
PREGÃO ELETRONICO Nº 90004/2025
OBJETO: Contratação de Empresa apara o fornecimento de material de construção, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem: a Contratação de Empresa Especializada em Aquisição de Material de Construção, objetivando suprir a necessidade das Secretarias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 90004/2025.
JR DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ MF sob o nº. 33.412.571/0001-92; Insc. Estadual n.º 01.059.778/001-02 sediada Rua Valdomiro Lopes, nº 2158, bairro da Paz, Rio Branco-Acre,

Item

Especificação

Marca

Apres.

Valor Sem percentual de desconto aplicado

Percentual %

Valor Com percentual de desconto aplicado

02

Fornecimento de insumos do tipo AREIA, BRITA E BARRO, conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada.

Geral

R$ 300.000,00

20%

R$ 240.000

06

Fornecimento de insumos do tipo MATERIAIS DE GESSO, conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente — não desonerada

Geral

R$ 10.000,00

30%

R$ 7.000

07

Fornecimento de insumos do tipo MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL, conforme planilhas de preços SINAPI (AC) vigente – não desonerada.

Geral

Und

R$ 10.300

31%

R$ 7.107,00

Valor do Contratado sem percentual de desconto aplicado

R$ 320.300,00

Valor do Contratado com percentual de desconto aplicado

R$ 254.107,00

DA VIGÊNCIA: a vigência deste Contratação será contada a partir da data de sua assinatura pelo período de 12 (doze) meses. DO PREÇO: O valor total desta contratação é de R$ 254.107,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e sete reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a despesa com a execução do fornecimento de que trata o objeto ocorrerá a conta da CONTRATANTE, na forma seguinte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Assinam Rodrigo Damasceno Catão - Prefeito; Carlos Sousa Gomes - Secretário Municipal de Educação – Decreto nº 010/2025; JR DISTRIBUIDORA LTDA - Ruan Carlos Lima da Silva - Representante.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.

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-

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